Detalhe despesa 0000067

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Detalhes do Empenho

Empenho

0000067

Mês

Março

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

04/03/2022

Valor Empenhado

R$ 385,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 385,00

Valor Pago

R$ 385,00

Dados do Credor

Nome do credor

REI GRAFICA E EDITORA LTDA

CPF/Cnpj

10.175.042/0001-17

Endereço

R LIZANDRO NOGUEIRA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ELIANE DA SILVA MOURA

CPF/Cnpj

011.989.533-14

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

PROCESSO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3944:SERVIÇOS GRÁFICOS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO AGENDA,F-18,CAPA COLORIDA,MIOLO PAPEL AP 75G,1X1COR E IMPRESSAO PLACA DE MESA EM ADESIVO EM PLICROMIA, PRESTADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/03/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 385,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/03/2022

Valor

R$ 385,00