Detalhe despesa 0111002

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Detalhes do Empenho

Empenho

0111002

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

11/01/2024

Valor Empenhado

R$ 150,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 150,00

Valor Pago

R$ 150,00

Dados do Credor

Nome do credor

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

CPF/Cnpj

18.727.053/0001-74

Endereço

R FIDENCIO RAMOS

Cidade

SAO PAULO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ELIANE DA SILVA MOURA

CPF/Cnpj

011.989.533-14

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

PROCESSO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3901:ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL,RAZAO SOCIAL:MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL ,CNPJ: 07.708.795 0001-36,(ELIANE DA SILVA MOURA) CPF:011.989.533-14, SOLICITADO POR ESTA CASA LEGISLTATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2024.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/01/2024

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 150,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

22/01/2024

Valor

R$ 150,00